1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-509-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-95-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-95-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2017 Título Descripción COORDINACION CONTACTO : JEFA DEPTO. ASEO Y ORNATO  SUSANA TAPIA BOBADILLA, FONO 642340415, 642340427 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIA SEGURIDAD VIAL SPA Razón Social Ingenia Seguridad Vial R.U.T. 76.619.159-2 Sucursal INGENIA SEGURIDAD VIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 20 Unidad LETREROS DE PROHIBICION ARROJAR ESCOMBROS Y BASURA CON LETRAS REFLECTANTES DE 60 X 70 SIN PILAR SEÑALES HECHAS EN ACERO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR MAS BASTIDOR DE MADERA NATIVA 122 60X70CMS, REFLECTANTES GRADO INGENIERÍA. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000