1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-531-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 48070 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA AMERICA OSORNO Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL IMPRESOS SpA R.U.T. 76.261.519-3 Sucursal IMPRENTA AMERICA OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 4000 DIPTICOS FIESTAS PATRIAS 4/4 COLOR EN COUCHE DE 170 GRM DE 12.5/28 CMS ADQUISICION DE 4000 DIPTICOS FIESTAS PATRIAS 4/4 COLOR EN COUCHE DE 170 GRM DE 12.5/28 CMS $ 253.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.000 $ 253.000

Total Neto	$ 253.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.070
TOTAL OC	$ 301.070