1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-564-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-142-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-142-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 229915,96 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Ernesto Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PARQUE ILIHUE LTDA. R.U.T. 76.639.033-1 Sucursal Gabriel Ernesto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global Servicio de Producción , alimentación y coordinación para capacitación de 70 personas: -Salón. -Servicio Coffe Break. -Tenedor libre. Servicio de Producción , alimentación y coordinación para capacitación de 70 personas: -Salón. -Servicio Coffe Break. -Almuerzo Tenedor libre. - Valor no incluye IVA $ 1.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.084 $ 1.210.084

Total Neto	$ 1.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.916
TOTAL OC	$ 1.440.000