1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-565-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra OFICINA DE INFORMACIÓN TURISTICA - OR 17885 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio #603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Comercio #603 Comuna Río Bueno Impuesto 127667 Dirección de Envío de la Factura Comercio #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPACTO GRÁFICO Razón Social GRAFICA DIAZ Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.078.009-k Sucursal IMPACTO GRÁFICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(410) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(8) $ 895.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.910 $ 895.910

Total Neto	$ 895.910
Descuento	$ 223.978
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.667
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 799.599