1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-576-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-403-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-403-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 33337,4 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITA - Casa Matriz Razón Social SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITADA R.U.T. 89.609.100-k Sucursal SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 10 Galón ANTICORROSIVO NEGRO   $ 6.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.180 $ 65.180 31211505 Pinturas aceitosas 15 Galón PINTURA OLEO COLOR AZUL PIEDRA   $ 6.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.280 $ 92.280 31211901 Paños para herramientas 1 Bolsa HUAIPE 1KG.   $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575 $ 575 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 4"   $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLOS   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro AGUA RAS   $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.325 $ 4.325

Total Neto	$ 175.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.337
TOTAL OC	$ 208.797