1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-613-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO RAMON VERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 3676911,35 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supervision de obras y aseo y ornato Razón Social RAMON HERNAN VERA VERA R.U.T. 8.902.341-6 Sucursal supervision de obras y aseo y ornato Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida FACTURA N°80 DE FECHA 29.08.2016, MES DE AGOSTO DE 2016, CONTRATISTA RAMON VERA VERA FACTURA N°80 DE FECHA 29.08.2016, MES DE AGOSTO DE 2016, CONTRATISTA RAMON VERA VERA $ 19.352.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.352.165 $ 19.352.165

Total Neto	$ 19.352.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.676.911
TOTAL OC	$ 23.029.076