1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-615-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MALLA DE FUTBOL Y COPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-83-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 20037,815126022 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriadoris Razón Social DORIS IRENE MARTINEZ ROMERO R.U.T. 9.028.689-7 Sucursal libreriadoris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221502 Arcos de fútbol 1 Unidad no definida MALLA DE RED DE ARCO DE FUTBOL   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida COPA   $ 34.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.034 $ 34.034

Total Neto	$ 105.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.038
TOTAL OC	$ 125.500