1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-622-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-64-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor denis omar vergara acuña Razón Social DENIS OMAR VERGARA ACUNA R.U.T. 10.979.800-2 Sucursal denis omar vergara acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE SHOW A BENEFICIO DE LA ESCUELA VICTORIA, EL DIA 17.09.2012. REQ. Nº 17281.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE BENEFICIO BAILABLE, EL DIA 17.09.2012. REQ. Nº 17282.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD SOLIDARIA, EL DIA 19.09.2012. REQ. Nº 17283.   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD SOLIDARIA, EL DIA 17.09.2012. REQ. Nº 17284.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200