1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-664-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL-OF BARRIOS compra ágil: 3833-636-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO 603- Comuna Río Bueno Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO 603- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON OF. BARRIOS 990473540   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMACEN DON GASPAR Razón Social CRISTINA DEL CARMEN JARA ORTIZ R.U.T. 16.587.631-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMACEN DON GASPAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS APROX SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS APROX $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.587.631-8 Ver adjunto