1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-665-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION (CAMION TOLVA CFVB-17) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-160-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 153937,43 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONOR Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA R.U.T. 76.374.376-4 Sucursal LEONOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION -PLASTICO TRASERO 3 COLORES-BUJE PAQUETE ORIGINAL-BUJE BARRA ESTABILIZADORA-MTS HUINCHA REFRECTANTE-PERNO CENTRO TRASERO-AMPOLLETA 24 VOLT-MANO DE OBRA-HOJA PAQUETE N° 4 Y N° 3 2° TRAMO. MANTENCION Y REPARACION -PLASTICO TRASERO 3 COLORES-BUJE PAQUETE ORIGINAL-BUJE BARRA ESTABILIZADORA-MTS HUINCHA REFRECTANTE-PERNO CENTRO TRASERO-AMPOLLETA 24 VOLT-MANO DE OBRA-HOJA PAQUETE N° 4 Y N° 3 2° TRAMO. $ 810.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.197 $ 810.197

Total Neto	$ 810.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.937
TOTAL OC	$ 964.134