1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-69-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-83-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 31932,773109214 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriadoris Razón Social DORIS IRENE MARTINEZ ROMERO R.U.T. 9.028.689-7 Sucursal libreriadoris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 20 Unidad no definida COPA CON LOGO ESPECIAL PLACA Y GRABADO COPA CON LOGO ESPECIAL PLACA Y GRABADO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.060 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000