1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-724-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL DIA DEL CAMPO-FOMENTO PRODUCTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140531 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 35521,45 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 15 Unidad no definida SAL MIN VETERBLOCK 10 KGS. SAL MIN VETERBLOCK 10 KGS. $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750 10111305 Fármacos veterinarios 5 Unidad no definida TOCOPER 250 CC TOCOPER 250 CC $ 12.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.205 $ 63.205

Total Neto	$ 186.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.521
TOTAL OC	$ 222.476