1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-730-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 127721,8 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y Servicios Al Carro Spa Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA R.U.T. 76.688.898-4 Sucursal Comercial y Servicios Al Carro Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 35 Unidad PANCHAS DE ZINC ALUM 3,66 MTS PANCHAS DE ZINC ALUM 3,66 MTS $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.500 $ 269.500 11121611 Tablero de partículas 48 Unidad OSB 9,5 MM OSB 9,5 MM $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.720 $ 402.720

Total Neto	$ 672.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.722
TOTAL OC	$ 799.942