1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-74-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3833-55-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA DIRECCIÓN DE OBRAS SOLICITA EL ARRIENDO DE MOLDAJES METALICOS POR 24 DIAS, PARA EL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN INTERIOR TERMINAL DE BUSES" Proveniente de Licitación 3833-55-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna -1 Impuesto 63847,6 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social walter santana haro R.U.T. 8.611.774-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101607 Pavimentadoras 40 Unidad Pavimentadoras ARRIENDO DE 40 MOLDAJES METALICOS POR 24 DIAS $ 8.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.040 $ 336.040

Total Neto	$ 336.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.848
TOTAL OC	$ 399.888