1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-746-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-127-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-127-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 1581537,58 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Altizza Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALTIZZA LIMITADA R.U.T. 76.019.998-2 Sucursal Unidad Altizza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111908 Pizarras magnéticas y accesorios 1 Global ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER, EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA RÍO BUENO, (335 M2 aprox.), Según planos ADJUNTOS. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER, EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA RÍO BUENO, $ 8.323.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.323.882 $ 8.323.882

Total Neto	$ 8.323.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.581.538
TOTAL OC	$ 9.905.420