1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-847-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO CONTRATISTA RAMON VERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 2585173,44 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supervision de obras y aseo y ornato Razón Social RAMON HERNAN VERA VERA R.U.T. 8.902.341-6 Sucursal supervision de obras y aseo y ornato Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida FACTURA N°15 DE FECHA 21.12.2012, MES DE DICIEMBRE 2012 FACTURA N°15 DE FECHA 21.12.2012, MES DE DICIEMBRE 2012 $ 13.606.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.606.176 $ 13.606.176

Total Neto	$ 13.606.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.585.173
TOTAL OC	$ 16.191.349