1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-886-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra servicio de combustibles y lubricantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio 603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 Comuna Río Bueno Impuesto 858883,79 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ R.U.T. 8.880.596-8 Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Global REQUERIDOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO SEGUN FACTURAS NRO 111643, 111644, 111645, 111646, 111647, 11648, 111649, 111650, 111652, 111653, 111654, 111655, 111656, 111657, 111658, 111659, 111660, 111661, 111662, 111663, 111664, 111665, 111666, 111669, 111670, 111693, 111079, 110291 CON CARGO A CONVENIO DE SUMINISTRO N° 3833-7-LP13   $ 4.520.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520.441 $ 4.520.441

Total Neto	$ 4.520.441
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 858.884
TOTAL OC	$ 5.379.325