1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-932-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COMBUSTIBLE - DIRECCION DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-22-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio #603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Comercio #603 Comuna Río Bueno Impuesto 3590928,94 Dirección de Envío de la Factura Comercio #603 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad no definida SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS N° 2747798-2750716-2750695-2750715-2806233-2806235-2806238--2804775.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS N° 2747798-2750716-2750695-2750715-2806233-2806235-2806238--2804775.- $ 18.899.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.899.626 $ 18.899.626

Total Neto	$ 18.899.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.590.929
TOTAL OC	$ 22.490.555