1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3834-483-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ELECTRICO, FIESTA NAVIDEÑA, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012000000000 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación San Martin Nº 630 Comuna Mejillones Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Razón Social PARELI SPA R.U.T. 76.837.385-k Sucursal Camilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 200 Unidad MTS DE CABLE DE EXTENSION DE 2 HEBRAS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 30 Unidad ENCHUFE HEMBRA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 5 Unidad CINTAS AISLADORES GRANDES   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850