1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3834-601-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SOUVENIR- TURISMO, O.P 1217. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Fco. Antonio Pinto 200 Comuna 14 Impuesto 399950 Dirección de Envío de la Factura Fco. Antonio Pinto 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Razón Social Amaro Publicidad Ltda. R.U.T. 76.215.772-1 Sucursal Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121602 Bolsas de lona 500 Unidad no definida BOLSO MOCHILA   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 80141605 Regalos publicitarios 1000 Unidad no definida BLOCK CON BOLIGRAFO16 X 13 X 1,5 CMS ( DISEÑO LOGO INST. COLRES AZUL - ROJO)   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000 80141605 Regalos publicitarios 500 Unidad no definida GORROS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000 80141605 Regalos publicitarios 500 Unidad no definida VISERAS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 80141605 Regalos publicitarios 500 Unidad no definida ABANICOS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 49201514 Pelotas de ejercicio 500 Unidad PELOTAS DE PLAYA   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 2.105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.950
TOTAL OC	$ 2.504.950