1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3835-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3835-12-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3835-12-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Op.Esp.GOPE Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Salomon sack Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Salomon sack Nº 600 Comuna Cerrillos Impuesto 684 Dirección de Envío de la Factura Salomon sack Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION LA FACTURA A NOMBRE DE: CARABINEROS DE CHILE, RUT:60.505.000-K, DOMICILIO AV. LIBERTADOR BERNARDO O"HIGGINS N° 1196, SANTIAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atrium OKB Chile S.A. Razón Social ATRIUM OKB CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.525.890-0 Sucursal Atrium OKB Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181505 Rodilleras protectoras 150 Unidad RODILLERAS DE PROTECCION   US$ 24,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.600,00 US$ 3.600,00

Total Neto	US$ 3.600,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 684,00
TOTAL OC	US$ 4.284,00