1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-106-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 54567,24 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LORENA Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA R.U.T. 76.263.763-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDRA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad no definida   DETERGENTE LIQUIDO ACE $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294 $ 6.294 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad no definida   POETT 900 ML $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.528 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad no definida   TRAPERO $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303 14111703 Toallas de papel 4 Unidad no definida   PAQUETE TOALLA HUMEDA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052 47131803 Desinfectantes domésticos 7 Unidad no definida   CLORO GEL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.704 $ 11.704 14111704 Papel higiénico 40 Unidad no definida   CONFORT X 4 ROLLOS SWAN $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida   TOALLA NOVA $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 47131824 Productos de limpieza de ventanas 3 Unidad no definida   LIMPÍAVIDRIOS GLASSEX $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059 10191509 Insecticidas 4 Unidad no definida   RAID $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.428 $ 15.428 47131830 Productos de limpieza de muebles 3 Unidad no definida   LIMPIAMUEBLES VIRGINIA $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.783 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad no definida   PAÑOS DE LIMPIEZA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida   ESCOBA VIRUTEX $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429 53131608 Jabones 3 Unidad no definida   JABON LIQUIDO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008

Total Neto	$ 287.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.567
TOTAL OC	$ 341.763