1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-1083-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-8-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 321612,62 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SEGUN OT Nº2001163314 DEL 21/09/2010 - MANO DE OBRA MECANICA (524.610) - REPUESTOS (922.967) - TRABAJO FUERA TALLER (118.619) - LUBRICANTES ( 27.624) - MATERIALES ( 98.878) SEGUN OT Nº2001163314 DEL 21/09/2010 - MANO DE OBRA MECANICA (524.610) - REPUESTOS (922.967) - TRABAJO FUERA TALLER (118.619) - LUBRICANTES ( 27.624) - MATERIALES ( 98.878) $ 1.692.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692.698 $ 1.692.698

Total Neto	$ 1.692.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.613
TOTAL OC	$ 2.014.311