1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-1148-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Almuerzos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-104-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benita del Carmen Huerta Pinilla Razón Social BENITA DEL CARMEN HUERTA PINILLA R.U.T. 5.178.002-7 Sucursal Benita del Carmen Huerta Pinilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 7 Unidad   Almuerzos funcionarios UDEL, día 24/08/2012. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 90101603 Servicios de catering 2 Unidad   Almuerzos función de títeres, día 10/08/2012. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 90101603 Servicios de catering 19 Unidad   Almuerzos delegación funcionarios Gobierno Regional, día 21/08/2012. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600