1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-1156-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra DIDECO /ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 5510,19 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE Razón Social CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE R.U.T. 12.537.169-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 1 Unidad no definida   CAJA DE ALFILERES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 60123001 Figuras de goma Eva 20 Unidad no definida   GOMA EVA GLITTER $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220 31181510 Juntas de silicona 1 Unidad no definida   SILICONA LIQUIDA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941

Total Neto	$ 29.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.510
TOTAL OC	$ 34.511