1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-11829-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-72-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102026 Poliestireno (PS) 1 Unidad no definida SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES DEL PROYECTO EN DOCUMENTO ANEXO, POR LA GRAN CANTIDAD DE MATERIALES ADQUIRIIR SOLO SE MENCIONA UNO Y SE INDICA EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA CON IVA INCLUIDO. AL DESPACHAR VER DOCUMENTO ANEXO. SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES DEL PROYECTO EN DOCUMENTO ANEXO, POR LA GRAN CANTIDAD DE MATERIALES ADQUIRIIR SOLO SE MENCIONA UNO Y SE INDICA EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA CON IVA INCLUIDO. AL DESPACHAR VER DOCUMENTO ANEXO. $ 1.227.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.210 $ 1.227.210

Total Neto	$ 1.227.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.227.210

Justificación de exención de impuesto