1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-1213-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2010 Nombre de la Orden de Compra APORTE MUNICIPAL EN CAPACITACION A LA CIUDADANIA POR CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-73-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Holzapfel Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO R.U.T. 4.124.181-0 Sucursal Supermercado Holzapfel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida 42 JUGOS INDIVIDUAL, 42 GALLETAS CARIOCA, 42 BARRA CEREAL, 1 TARRO NESCAFE, 1 CAJA TE, 1 KILO DE AZUCAR, 10 PAQ. DE GALLETAS, 2 PAQ.,3 JUGOS WATT'S. 42 JUGOS INDIVIDUAL, 42 GALLETAS CARIOCA, 42 BARRA CEREAL, 1 TARRO NESCAFE, 1 CAJA TE, 1 KILO DE AZUCAR, 10 PAQ. DE GALLETAS, 2 PAQ.,3 JUGOS WATT'S. $ 30.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 48101903 Vasos de servicio 1 Unidad no definida 50 VASOS PLUMAVIT, 10 CUCHARAS DESECHABLES, 4 BANDEJAS DE CARTON, 2 PAQUETES DE SERVILLETAS. 50 VASOS PLUMAVIT, 10 CUCHARAS DESECHABLES, 4 BANDEJAS DE CARTON, 2 PAQUETES DE SERVILLETAS. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550

Total Neto	$ 33.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.790

Justificación de exención de impuesto