1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-1348-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO DE QUEULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-73-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Holzapfel Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO R.U.T. 4.124.181-0 Sucursal Supermercado Holzapfel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad OMO MEDIANO OMO MEDIANO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 Mopas húmedas 2 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad PAÑOS PARA PISO PAÑOS PARA PISO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 Desinfectantes domésticos 4 Litro CLORO CLORO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete BOLSA DE BASURA BOLSA DE BASURA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 46181504 Guantes protectores 1 Par GUANTES GUANTES $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790

Total Neto	$ 11.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.090

Justificación de exención de impuesto