1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-1448-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3836-63-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-63-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 1281302,52082 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial bastias hernandez ltda Razón Social COMERCIAL BASTIAS HERNANDEZ LIMITAD R.U.T. 76.067.801-5 Sucursal comercial bastias hernandez ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO (ANEXO Nº1 "ferreteria"), DEBERAN POSTULAR POR LA TOTALIDAD DEL LISTADO Y AJUSTANDOSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE A ESTE ITEM. MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 6.743.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.743.697 $ 6.743.697

Total Neto	$ 6.743.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.281.303
TOTAL OC	$ 8.025.000