1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-1458-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES OF. DE CAMINOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3836-72-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 2 Tira FIERRO LISO DE 16 MM. FIERRO LISO DE 16 MM. $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400 11101712 Aleación ferrosa 2 Tira FIERRO LISO DE 10MM. FIERRO LISO DE 10MM. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 31162003 Clavos de acabado 6 kilogramo CLAVOS DE 6" CLAVOS DE 6" $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880

Total Neto	$ 41.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.180

Justificación de exención de impuesto