1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-1462-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDENES DE PEDIDO Y ENTREGA D E MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-109-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA TEMUCO Razón Social ZOILA ROSA EMILIA NUNEZ PEREZ R.U.T. 6.393.496-8 Sucursal IMPRENTA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 20 Block BLOCK PEDIDO DE MATERIALES, TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OFICIO BLOCK PEDIDO DE MATERIALES, TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OFICIO $ 6.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.900 $ 130.900 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 20 Unidad TALONARIOS ENTREGA DE COMBUSTIBLE TALONARIOS ENTREGA DE COMBUSTIBLE $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.300 $ 83.300

Total Neto	$ 214.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 214.200

Justificación de exención de impuesto