1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-1532-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE NEUMATICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-8-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vulcanizacion don moncho Razón Social ernesto felimon escalona bustamante R.U.T. 6.132.926-9 Sucursal vulcanizacion don moncho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 1 Unidad no definida SEGUN ORDEN DE REPARACION Nº: -1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 897, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097. SEGUN ORDEN DE REPARACION Nº: -1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 897, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097. $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500

Total Neto	$ 78.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.500

Justificación de exención de impuesto