1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-166-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Feria Costumbrista Toltén - Gestión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-104-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benita del Carmen Huerta Pinilla Razón Social BENITA DEL CARMEN HUERTA PINILLA R.U.T. 5.178.002-7 Sucursal Benita del Carmen Huerta Pinilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Atención Grupo Bordemar $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Atención Grupo Alihuen $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Atención Claudio Gomez $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Atención Grupo FolilMapu $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Atención Grupo los Truqueros $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700