1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-191-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra GESTION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 55252,38 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 3 Unidad no definida   ROLLOS DE PIOLA NYLON STIHL 2,7MM $ 33.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.858 $ 99.858 20141014 Cuerpo rotor del cabezal de revestimiento 6 Unidad no definida   TRIMMY HUSQVARNA T-35 $ 31.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.944 $ 190.944

Total Neto	$ 290.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.252
TOTAL OC	$ 346.054