1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-194-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Gestión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 211280 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELECTRI E.I.R.L. Razón Social INSTALACIONES ELÉCTRICAS JUAN CARLOS CASTRO CANOVI R.U.T. 76.940.665-4 Sucursal CELECTRI E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad garantía 1 año Servicio de reparación de 14 luminarias públicas en el Sector Los Pinos. INCLUYE: - Tapa de Protección de Ballast e Ignitor - Difusor y Foto Celda con Base - Materiales - Mano de Obra $ 1.112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.000 $ 1.112.000

Total Neto	$ 1.112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.280
TOTAL OC	$ 1.323.280