1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-199-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra GESTION MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-78-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012000000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 215577,8 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121502 Aceite para cortar metales 20 Unidad no definida   ROLLOS PIOLA 2,7 MM $ 43.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.640 $ 877.640 47131615 Escobillones 20 Unidad no definida   BARREHOJAS METAL 22 DIENTES $ 5.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.120 $ 114.120 15121501 Aceite de motor 20 Unidad no definida   ACEITE 2T FORMATO LITRO $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.860 $ 142.860

Total Neto	$ 1.134.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.578
TOTAL OC	$ 1.350.198