1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-204-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL SRA. ANA ESPINOZA. MAT. CONST. INCEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - COMPRA DE MATERIALES ALECTRICOS , PARA SRA. ANA ESPINOZA, POR INCENDIO EN SU VIVIENDA. - COMPRA VIA CONTRATO DE SUMINISTRO - VALORES CON IVA. Proveniente de Licitación 3836-72-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social comercial entrerios limitada R.U.T. 76.032.120-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 2 Unidad Vidrios ópticamente planos VIDRIOS PARA VENTANA DE 53 X 53 y de 59 x 59 cmts. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad Tablero de partículas PLANCHAS DE CHOLGUAN $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950 30151504 Cartones para techar 1 Rollo Cartones para techar PAPEL FIELTRO $ 7.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380

Total Neto	$ 37.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.230