1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-263-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra DIDECO / INSUMOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.36 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA R.U.T. 76.263.763-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad   TRAPERO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad   PAÑO PARA LIMPIAR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992 47131603 Esponjas 3 Unidad   ESPONJA DOÑA GABY $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386 47131603 Esponjas 1 Unidad   VIRUTILLA OLLA FINA X8 $ 2.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035 $ 2.035 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad   CIF CREMA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 47131603 Esponjas 4 Unidad   VIRUTILLA OLLA GRUESA $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.684 $ 2.684 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad   ESCOBILLON $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344 47131816 Desodorantes 5 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL LAVANDA $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.620 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad   POETT 900 ML $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360 14111704 Papel higiénico 10 Unidad   CONFORT X6 ROLLOS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 6 Unidad   BASURERO $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.370 $ 50.370 14111705 Servilletas de papel 5 Unidad   SERVILLETAS X50 UND $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060 47131810 Productos para lavar platos 5 Unidad   QUIX 750 ML $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000