1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-277-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra GESTIÓN / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-78-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 146884,516 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad   DETALLE SEGÚN PEDIDO DE MATERIALES N°25, CON FECHA DEL 23-04-2026, SEGÚN COTIZACIONES 1071 Y 1072 DE FECHA 21 DE ABRIL 2026. $ 773.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.076 $ 773.076

Total Neto	$ 773.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.885
TOTAL OC	$ 919.961