1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2022 Nombre de la Orden de Compra DIDECO / SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-12-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 19798 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LORENA Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA R.U.T. 76.263.763-4 Sucursal SANDRA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 100 Unidad   AGUA MINERAL DE 500 ML $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 100 Unidad   CERAL BAR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 100 Unidad no definida   yogurt soprole $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200

Total Neto	$ 104.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.798
TOTAL OC	$ 123.998