1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-33-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería uso Of. Aseo y Ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - Contrato de suministro vigente. Materiales de ferretería diversos usos Oficina de Aseo y Ornato. Valores con IVA. Proveniente de Licitación 3836-72-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social comercial entrerios limitada R.U.T. 76.032.120-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 2 Unidad Guantes protectores guante anticorte $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 3 Unidad Cinta adhesiva aislante eléctrica huincha aisladora $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 25174701 Pedales de bicicleta 1 Unidad Pedales de bicicleta cadena de bicicleta $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 11162111 Malla 10 Metro Lineal Malla malla rachel $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 18.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.550