1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-331-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra UDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-12-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 28278,27 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LORENA Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA R.U.T. 76.263.763-4 Sucursal SANDRA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad   Materiales de aseo de acuerdo a detalle adjunto $ 148.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.833 $ 148.833

Total Neto	$ 148.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.278
TOTAL OC	$ 177.111