1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-344-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-109-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA Razón Social IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIM R.U.T. 79.624.660-K Sucursal IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 10 Unidad LAPÌZ CORRECTOR LAPÌZ CORRECTOR $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 14111514 Bloques para mensajes 1 Unidad TABLA CON CLIP SUJETADOR TABLA CON CLIP SUJETADOR $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad LAPIZ PILOT AZUL LAPIZ PILOT AZUL $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad TACOS ADHESIVOS MEDIANOS TACOS ADHESIVOS MEDIANOS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 26.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.650

Justificación de exención de impuesto