1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-367-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.33 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 34447 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LORENA Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA R.U.T. 76.263.763-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDRA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101907 Jarras de servicio 90 Unidad no definida   FRASCOS CONSERVEROS 1 LT. (1000 CC) $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700 48101907 Jarras de servicio 80 Unidad no definida   FRASCOS CONSERVEROS 1 LT. (500 CC) $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600

Total Neto	$ 181.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.447
TOTAL OC	$ 215.747