Orden de Compra. Nº3836-465-SE25 "UDEL / PDTI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-465-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra UDEL / PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140557002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 15393,42
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas3Unidad no definida BEBIDAS 3 LTS. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
50201706
Café1Unidad no definida CAFÉ 170 GRAMOS $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1Unidad no definida MANGA VASOS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramo AZÚCAR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
50111510
Carne de ave o carne fresca30kilogramo CHULETAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040
50111510
Carne de ave o carne fresca4kilogramo LONGANIZA $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.220 $ 30.220
Total Neto $ 81.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.393
TOTAL OC $ 96.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.