1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-519-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra control /reparacion escenario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-14-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 20762,66287 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 25 Unidad   Cubrepiso $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.850 $ 100.840 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad   engrapadora $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815 44122103 Corchetes 1 Unidad   caja grapas (corchetes) $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622

Total Neto	$ 109.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.763
TOTAL OC	$ 130.040