1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-608-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 183613,435 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social IVÁN ARTEMIO MARTÍNEZ SOTO R.U.T. 13.607.768-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121513 Servicios de organización y producción de eventos deportivos 1 Unidad no definida - SERVICIO ILUMINACION Y OTROS. - PARA CARACTERISTICAS REVISAR ARCHIVO ADJUNTO Y OFERTAR DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA UNIDAD TÉCNICA   $ 966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.387 $ 966.387

Total Neto	$ 966.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.613
TOTAL OC	$ 1.149.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.456.467-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.607.768-6 Ver adjunto