1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-631-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ARREGLO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-106-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 5 Unidad no definida TIRAS PVC 32mm TIRAS PVC 32mm $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad no definida TUVOS PEGAMENTO VIMILIT TUVOS PEGAMENTO VIMILIT $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780

Total Neto	$ 15.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.180

Justificación de exención de impuesto