1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-71-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2022 Nombre de la Orden de Compra DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 44900,61 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR R.U.T. 76.167.938-4 Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 1 Unidad   MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA EN ARCHIVO ADJUNTO $ 236.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.319 $ 236.319

Total Neto	$ 236.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.901
TOTAL OC	$ 281.220