1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-75-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. DE PARTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-75-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA Razón Social IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIM R.U.T. 79.624.660-K Sucursal IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1 Caja SOBRES 1/2 OFICIO SOBRES 1/2 OFICIO $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 44122103 Corchetes 2 Caja CORCHETES 26/6 CORCHETES 26/6 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 44122104 Clips para papel 5 Caja CAJAS ACCO-CLIPS CAJAS ACCO-CLIPS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad PEGAMENTO PEGAMENTO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960 44101604 Cartones protectores 500 Unidad CARTON LEGAJAR TAMAÑO OFICIO CARTON LEGAJAR TAMAÑO OFICIO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44121708 Marcadores 2 Unidad DESTACADORES AMARILLO DESTACADORES AMARILLO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 14111514 Bloques para mensajes 3 Unidad TACOS CALENDARIO TACOS CALENDARIO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 60121535 Goma de borrar 2 Unidad GOMAS DE BORRAR GOMAS DE BORRAR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 60121502 Rotuladores de base disolvente 2 Unidad PLUMON PRMANENTE NEGRO PLUMON PRMANENTE NEGRO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 44121505 Sobres especiales 200 Unidad SOBRES OFICIO SACO SOBRES OFICIO SACO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 44121802 Líquido corrector 3 Unidad LAPIZ CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad TACOS ADHESIVOS TACOS ADHESIVOS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 44121505 Sobres especiales 200 Unidad SOBRES AMERICANOS SOBRES AMERICANOS $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.700 60105705 Cinta libre de ácido 6 Rollo SCOTCH GRANDE SCOTCH GRANDE $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880

Total Neto	$ 114.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 114.860

Justificación de exención de impuesto